用友ERP-U8日常处理操作步骤

　   1.填制凭证：增加——>录入——>保存  
　　注意以下情况：  
　　·若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）  
　　·金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。  
　　· “+”号为自动找平键。  
　　·“空格键”为借贷方切换  
　　2.修改凭证：填制凭证界面——修改——保存  
　　若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。  
　　3.删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。  
　　作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记  
　　整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号  
　　4.常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定  
　　5.出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）  
　　6.审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）  
　　7.记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账  
　　注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。  
　　8.账簿查询：四项联查。